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23/05/2025
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EMPENHO: 06010011
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 4.490,00 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
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R$ 25.955,16 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 15050001
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 06
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R$ 990,00 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 12050001
FRANCISCO ERONILSON DO NASCIMENTO SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NFSA 2020189803
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R$ 540,00 |
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21/05/2025
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EMPENHO: 02050006
FLAVIO ALVES VIEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 600,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02040001
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DA MULHER COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 5.536,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 7.590,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 18.681,89 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 26.824,46 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.
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R$ 128.700,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 06010007
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: MAIO DE 2025.
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R$ 1.300,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 06010006
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 06010005
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 03030007
ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: ABRIL DE 2025.
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R$ 500,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 03020002
ANTONIO SOARES DA SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.518,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02050005
ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF: ABRIL DE 2025.
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R$ 300,00 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 605,31 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 09050001
M B OLIVEIRA LIMA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 03
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R$ 1.849,94 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 02050003
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES
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R$ 1.084,00 |
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14/05/2025
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EMPENHO: 02050004
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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R$ 1.000,00 |
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09/05/2025
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EMPENHO: 02050002
ASTEM ASSESSORIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 9.960,00 |
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08/05/2025
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EMPENHO: 05050003
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS
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R$ 580,00 |
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07/05/2025
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EMPENHO: 01040003
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRESTADOS NO MÊS ABRIL DE 2025.
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R$ 9.380,00 |
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07/05/2025
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EMPENHO: 01040003
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRESTADOS NO MÊS ABRIL DE 2025.
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R$ 3.940,00 |
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07/05/2025
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EMPENHO: 05050001
DANIEL MOREIRA DUARTE
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
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R$ 250,00 |
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06/05/2025
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EMPENHO: 25040002
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 2427
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R$ 2.032,02 |
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05/05/2025
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EMPENHO: 01050002
NATHANA L.S. BARBOSA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO
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R$ 6.900,00 |
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30/04/2025
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EMPENHO: 03010002
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 549,55 |
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30/04/2025
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EMPENHO: 22040002
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS
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R$ 675,00 |
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29/04/2025
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EMPENHO: 05030004
J. M. DE M. COSTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 5.960,00 |
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