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29/05/2026
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EMPENHO: 26050001
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO MATERIAL
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R$ 3.949,00 |
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29/05/2026
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EMPENHO: 26050002
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL
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R$ 189,90 |
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28/05/2026
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EMPENHO: 04050005
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL P/FESTIVIDADES
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R$ 1.302,50 |
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26/05/2026
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EMPENHO: 02040001
STAR SERVIÇOS LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 5.300,00 |
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25/05/2026
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EMPENHO: 11050001
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO
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R$ 3.120,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 02030011
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ASSESSORES PARLAMENTARES REF: MAIO DE 2026.
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R$ 2.700,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS MAIO DE 2026
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R$ 21.181,08 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 02010004
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER REF: MAIO DE 2026.
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R$ 6.212,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2026.
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R$ 31.546,46 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊN CIA MAIO DE 2026.
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R$ 128.700,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS MAIO DE 2026.
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R$ 8.105,00 |
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15/05/2026
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EMPENHO: 12050001
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
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R$ 558,72 |
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14/05/2026
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EMPENHO: 12050002
M B OLIVEIRA LIMA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
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R$ 1.522,16 |
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13/05/2026
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EMPENHO: 04050004
FLORIANO DE SOUZA E SILVA EIRELLI
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE ALIMENTOS
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R$ 577,10 |
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08/05/2026
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EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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R$ 35.563,95 |
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07/05/2026
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EMPENHO: 02010015
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 9.380,00 |
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07/05/2026
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EMPENHO: 02010015
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 3.940,00 |
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07/05/2026
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EMPENHO: 04050001
DANIEL MOREIRA DUARTE
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOMESTICOS
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R$ 300,00 |
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07/05/2026
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EMPENHO: 02040004
LH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 6.300,00 |
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06/05/2026
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EMPENHO: 04050003
ANTONIO VIDAL DE LIMA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS
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R$ 350,00 |
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06/05/2026
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EMPENHO: 02040001
STAR SERVIÇOS LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
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R$ 5.300,00 |
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05/05/2026
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EMPENHO: 10030002
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
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R$ 5.900,00 |
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05/05/2026
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EMPENHO: 04050002
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
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R$ 750,00 |
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05/05/2026
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EMPENHO: 28040001
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES
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R$ 850,00 |
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30/04/2026
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EMPENHO: 20040002
MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL NF 313
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R$ 1.543,56 |
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30/04/2026
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EMPENHO: 02010013
ASSESSI BRASIL LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENÇADE USO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SOFTWARE LEGISLATIVO REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 3.170,00 |
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30/04/2026
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EMPENHO: 05010001
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 603,00 |
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30/04/2026
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EMPENHO: 20040004
RODRIGO SOUZA E SILVA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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R$ 695,00 |
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29/04/2026
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EMPENHO: 02030009
ASTEM ASSESSORIA LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA CI NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
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R$ 3.000,00 |
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29/04/2026
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EMPENHO: 02010007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
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R$ 10.980,00 |
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