|
21/05/2026
|
EMPENHO: 02010016
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 4.900,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 02010017
F.L. FREITAS GOMES
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 3.500,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 02010011
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CI PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 6.750,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 02010008
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 7.100,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 02010020
CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 4.900,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 02010021
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 4.800,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02030011
FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ASSESSORES PARLAMENTARES REF: MAIO DE 2026.
|
R$ 2.700,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010014
F. A. INFORMATICA LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMATICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 4.490,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS MAIO DE 2026.
|
R$ 8.105,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010004
FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER REF: MAIO DE 2026.
|
R$ 6.212,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS MAIO DE 2026
|
R$ 21.181,08 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2026.
|
R$ 31.546,46 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊN CIA MAIO DE 2026.
|
R$ 128.700,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02040006
SHALOMNET TELECOM LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE INTERNET PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 490,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010012
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 6.200,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 05010008
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 900,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010009
FLAVIO ALVES VIEIRA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MORTO DA CMPB REF: MAAIO DE 2026.
|
R$ 1.600,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02010027
GEORGE QUENTAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIS PARLAMENTAR PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 4.900,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 05010009
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 1.300,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 05010007
DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 800,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 05010005
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 900,00 |
|
|
20/05/2026
|
EMPENHO: 02040005
ANTONIO SOARES DA SILVA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
R$ 1.518,00 |
|
|
19/05/2026
|
EMPENHO: 08050001
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
|
R$ 4.028,10 |
|
|
19/05/2026
|
EMPENHO: 15050001
NATHANA L.S. BARBOSA LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO
|
R$ 7.900,00 |
|
|
15/05/2026
|
EMPENHO: 12050001
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
|
R$ 558,72 |
|
|
14/05/2026
|
EMPENHO: 12050002
M B OLIVEIRA LIMA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
R$ 1.522,16 |
|
|
13/05/2026
|
EMPENHO: 04050004
FLORIANO DE SOUZA E SILVA EIRELLI
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE ALIMENTOS
|
R$ 577,10 |
|
|
08/05/2026
|
EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
|
R$ 35.563,95 |
|
|
08/05/2026
|
EMPENHO: 01050002
OLIVEIRA E PINHO LTDA
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
R$ 4.700,00 |
|
|
07/05/2026
|
EMPENHO: 10030002
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS
|
08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
R$ 5.900,00 |
|
