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23/04/2026
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EMPENHO: 02010012
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA FINANCEIRA REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 6.200,00 |
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23/04/2026
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EMPENHO: 02010010
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 3.200,00 |
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23/04/2026
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EMPENHO: 02010024
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 6.200,00 |
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23/04/2026
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EMPENHO: 02010014
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 4.490,00 |
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23/04/2026
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EMPENHO: 02040007
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES
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R$ 997,00 |
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23/04/2026
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EMPENHO: 02010017
F.L. FREITAS GOMES
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A CMPB REF: ABRIL DE 2026.
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R$ 3.500,00 |
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20/04/2026
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EMPENHO: 02030011
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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R$ 2.700,00 |
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20/04/2026
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EMPENHO: 02010005
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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R$ 8.105,00 |
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20/04/2026
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EMPENHO: 05010009
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
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R$ 1.300,00 |
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20/04/2026
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EMPENHO: 02010004
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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R$ 7.833,00 |
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20/04/2026
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EMPENHO: 02010001
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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R$ 128.700,00 |
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20/04/2026
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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R$ 30.619,79 |
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20/04/2026
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EMPENHO: 02010003
FOLHA COMISSIONADOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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R$ 19.560,08 |
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17/04/2026
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EMPENHO: 02040003
V DE P ANDRADE
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 6.500,00 |
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17/04/2026
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EMPENHO: 02040004
LH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 6.300,00 |
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17/04/2026
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EMPENHO: 10030002
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A CMPBRANCA.
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R$ 5.900,00 |
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17/04/2026
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EMPENHO: 06030001
TOTAL SIST GEOTÉCNOLOGIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS DE TÉCN OLOGIA DA INFORMAÇÃO PR4ESTADOS EM FAVOR DA CMPBRANCA.
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R$ 5.800,00 |
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16/04/2026
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EMPENHO: 10040001
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAÚJO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS
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R$ 530,00 |
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16/04/2026
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EMPENHO: 06040002
M B OLIVEIRA LIMA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE CARGA DE GAS GLP 13KG
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R$ 230,00 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010004
OI S/A
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RAMAL 35151244 REF: MÊS DE FEVEREIRO/2026
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R$ 65,56 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 38.162,99 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010002
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.
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R$ 552,67 |
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15/04/2026
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EMPENHO: 05010004
OI S/A
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RAMAL 3515.1244 REF: MÊS DE MARÇO/2026
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R$ 35,66 |
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14/04/2026
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EMPENHO: 05010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.
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R$ 34.895,14 |
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13/04/2026
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EMPENHO: 06010003
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DE ITERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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R$ 490,00 |
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10/04/2026
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EMPENHO: 06040001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
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R$ 830,00 |
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10/04/2026
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EMPENHO: 10030001
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES
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R$ 1.671,00 |
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10/04/2026
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EMPENHO: 16030002
PROSPERA VENDAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL DECORAÇÃO
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R$ 12.800,00 |
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09/04/2026
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EMPENHO: 03030002
STAR SERVIÇOS LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL
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R$ 6.500,00 |
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09/04/2026
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EMPENHO: 03030001
CESFI ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
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08 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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R$ 6.600,00 |
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