| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01100002 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 7.054,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02070009 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO DA CMPB COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 26.970,51 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01100001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 12/11/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 26.043,47 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 02100002 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS | R$ 2.499,99 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 02070006 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 535,00 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 01090001 WG SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA. | R$ 18.100,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01100008 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 1.700,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01090004 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01100009 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01100007 G.C. ALVES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 5.800,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080003 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01040007 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 15100001 DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS | R$ 952,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 01070003 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 09050003 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 23/10/2025 | EMPENHO: 12090001 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 03100002 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO | R$ 1.415,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 02100005 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LANCHES PARA SESSÃO ITINERANTE | R$ 1.444,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 02070004 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 09050002 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 3XPURGO REF: OUTUBRO DE 2025. | R$ 8.200,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 01100010 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF: MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.600,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02070002 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 10100005 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOCOPIAS | R$ 575,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 01100006 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 02070003 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 20/10/2025 | EMPENHO: 01070001 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 26.970,51 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 01100001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 01100002 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 7.054,00 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 02070009 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 02100004 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 5.360,00 |
| 16/10/2025 | EMPENHO: 10100003 MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRONICO S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE BANCO DE MADEIRA 2 LUGARES | R$ 896,81 |
| 15/10/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 25.830,51 |
| 15/10/2025 | EMPENHO: 13100004 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 721,25 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 10100004 ANTONIO VIDAL DE LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS | R$ 386,00 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 158,75 |
| 10/10/2025 | EMPENHO: 02100003 RAIMUNDO ERIVALDO MOREIRA DE MELO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 02 JARROS DE CIMENTO | R$ 420,00 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 07100001 DANIEL MOREIRA DUARTE | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 400,00 |
| 08/10/2025 | EMPENHO: 10090001 MINAS PLACA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO | R$ 750,00 |
| 08/10/2025 | EMPENHO: 03090004 G.C. ALVES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 08/10/2025 | EMPENHO: 01090005 ANDRADE CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.000,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 03100001 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 2.290,20 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01100005 CICERO IVAN BEZERRA TÉOFILO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 600,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01080005 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01080005 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF: MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 746,17 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01090006 J. VICTO S. COSTA ASSESSORIA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 03090003 RICARDOPAULO DO NASCIMENTO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.100,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 03090002 ADMTEC SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO PUBLICITARIO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.000,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 01100003 FRANCISCO F.V. DE LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 48 | R$ 401,80 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 01100004 CARTÓRIO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE PEDRA BRANCA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTÓRARIOS | R$ 273,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 02100001 LOJAS MOVELETRO LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO NF 4042 | R$ 3.665,00 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 26090001 FRANCISCO F.V. DE LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 242,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 02070006 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 483,49 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 23090001 IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA NF 68729 | R$ 3.718,95 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 03090001 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS | R$ 1.980,80 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01090004 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01080004 YZALOM M. LOPES -ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.100,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 02070007 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01080003 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 15090003 TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 140,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 12090001 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 01080005 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 01080005 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 09050002 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.760,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 09050003 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02070009 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 30040001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 7.054,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 28.393,23 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MÊS SETEMBRO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 15090002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS | R$ 986,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02060005 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | R$ 1.518,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02070002 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02070003 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 01090003 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.565,50 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02070004 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS SETEMBRO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02070004 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET AGOSTO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 01070001 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMATICA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | R$ 4.490,00 |
| 17/09/2025 | EMPENHO: 15090001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 907 | R$ 482,57 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 01090002 PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 5.980,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF: PERIODO DE 15/07 A 13/08 DE 2025. | R$ 390,01 |
| 11/09/2025 | EMPENHO: 15070001 PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 5.980,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING (CONFECÇÃO DE SPOTS) PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 01070003 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 10070002 E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO ORGANIZAÇÃ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 6.240,00 |
| 10/09/2025 | EMPENHO: 10070001 A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PTRONAL MÊS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 25.946,49 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 22080001 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO PRODUTOS DE INFORMATICA NF 09 | R$ 627,50 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF: MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 622,15 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FATUTA DE TEKLEFONIA REF: AGOSTO DE 2025. | R$ 162,19 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 02070006 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 501,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 01080004 YZALOM M. LOPES -ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 5.100,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 27/08/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 240,00 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 20080001 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 07 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 2.059,25 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 15080001 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 6.300,00 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 15070001 PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 5.980,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 01080003 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 04080002 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | R$ 1.276,40 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 03030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 02070007 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 10070002 E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO ORGANIZAÇÃ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 6.240,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 10070001 A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02040001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER MÊS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 5.536,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02070009 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB REF: AGOSTO DE 2025. | R$ 28.894,40 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 11080002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PB | R$ 920,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02070002 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02070003 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 02060005 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 01040007 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 09050002 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 09050003 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 20/08/2025 | EMPENHO: 01070001 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 18/08/2025 | EMPENHO: 01080002 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMBISTIVEIS | R$ 1.770,34 |
| 18/08/2025 | EMPENHO: 01080005 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: JULHO DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 18/08/2025 | EMPENHO: 01080005 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: JULHO DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 11080001 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | R$ 790,00 |
| 14/08/2025 | EMPENHO: 08080001 IDEZITE FIRMINO ABREU | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA UNIFORMES | R$ 667,00 |
| 14/08/2025 | EMPENHO: 02060001 ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS E EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 14/08/2025 | EMPENHO: 02060002 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 03060001 ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025. | R$ 4.300,00 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. | R$ 26.508,56 |
| 05/08/2025 | EMPENHO: 04080001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 727,31 |
| 05/08/2025 | EMPENHO: 01080001 ANTONIO VIDAL DE LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS | R$ 395,00 |
| 01/08/2025 | EMPENHO: 01080003 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 4.800,00 |
| 01/08/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF: MAIO/JUNHO DE 2025. | R$ 542,04 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3515.1244 MÊS JUNHO DE 2025. | R$ 160,31 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3515.1244 MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 157,78 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 604,36 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02070008 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NFS 360 | R$ 5.360,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 25070001 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET | R$ 650,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 240,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02070007 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 03030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 24/07/2025 | EMPENHO: 02070006 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 23/07/2025 | EMPENHO: 01070003 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING PRESTADOS NO MÊS DE JULHO EM FAVOT DA CMPB. | R$ 6.200,00 |
| 23/07/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 3.360,00 |
| 23/07/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 22/07/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 22/07/2025 | EMPENHO: 02070005 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES | R$ 793,20 |
| 22/07/2025 | EMPENHO: 09050003 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 22/07/2025 | EMPENHO: 01070001 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 22/07/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 02050006 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO MORTO REF: JULHO DE 2025. | R$ 600,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 02070004 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 01040007 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 09050002 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 21/07/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02070009 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 03030001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER MÊS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. | R$ 5.536,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. | R$ 20.228,75 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO EFETIVOS MÊS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. | R$ 32.411,21 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. | R$ 25.935,14 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02070003 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃ DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 02070002 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 17/07/2025 | EMPENHO: 11070001 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NF 06 | R$ 1.992,26 |
| 11/07/2025 | EMPENHO: 07070003 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA FORCECIMENTO DE FOTOCOPIAS E SERVIÇOS AUXILIARES | R$ 780,00 |
| 11/07/2025 | EMPENHO: 03060001 ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.300,00 |
| 11/07/2025 | EMPENHO: 06060001 R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 6.300,00 |
| 11/07/2025 | EMPENHO: 02060002 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 10/07/2025 | EMPENHO: 07070004 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO NF 894 | R$ 441,15 |
| 10/07/2025 | EMPENHO: 07070002 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS | R$ 380,00 |
| 09/07/2025 | EMPENHO: 07070001 ANTONIO VIDAL DE LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIO9NAIS | R$ 290,00 |
| 09/07/2025 | EMPENHO: 05060002 SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB | R$ 9.000,00 |
| 09/07/2025 | EMPENHO: 05060001 SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB | R$ 8.000,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 05050002 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 02060001 ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS E EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 07/07/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 07/07/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 07/07/2025 | EMPENHO: 11030001 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025. | R$ 5.700,00 |
| 04/07/2025 | EMPENHO: 02070001 FABIO LOPES ELISIÁRIO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MARCENAARIA | R$ 72,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 01070002 DANIEL MOREIRA DUARTE | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 23060002 MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 309 | R$ 950,07 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 24060001 IDEZITE FIRMINO ABREU | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 532 | R$ 937,80 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 23060001 IDEZITE FIRMINO ABREU | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA NF 531 | R$ 2.019,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 786,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 240,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 09050002 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 09050003 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 13060003 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 05060003 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 1.700,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 03060002 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 6.000,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 06010013 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 03030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 06010010 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | R$ 250,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 01040007 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMEENTO DE SEERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 30040001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER MÊS JUNHO DE 2025. | R$ 7.054,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VECNCIMENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO MÊS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060012 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER EXERCICIO 2025. | R$ 1.250,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060011 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CMPB EXERCICIO 2025. | R$ 2.277,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060010 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CMPB EXERCICIO 2025. | R$ 6.570,64 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060009 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES EM CARGO EFETIVO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA EXERCICIO 2025. | R$ 13.412,22 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060008 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ANO EXERCICIO 2025. | R$ 64.350,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. | R$ 26.824,46 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02050006 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO DA CMPBD MÊS JUNHO DE 2025. | R$ 600,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060006 RODRIGO SOUZA E SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO | R$ 480,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060005 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 06010007 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 06010006 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 13060001 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS | R$ 350,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060004 ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 800,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 06010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 162,08 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02060007 FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 17/06/2025 | EMPENHO: 10060002 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA NF 8 | R$ 595,00 |
| 17/06/2025 | EMPENHO: 16060001 M.B. LIMA E CIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO CARGA DE GÁS | R$ 230,00 |
| 17/06/2025 | EMPENHO: 13060002 M.B. LIMA E CIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NF 8 | R$ 2.041,42 |
| 17/06/2025 | EMPENHO: 09050003 CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 17/06/2025 | EMPENHO: 26050002 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS DE BUFFET | R$ 1.393,00 |
| 17/06/2025 | EMPENHO: 10060003 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA | R$ 350,00 |
| 17/06/2025 | EMPENHO: 16060002 M.B. LIMA E CIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE | R$ 220,00 |
| 12/06/2025 | EMPENHO: 02060003 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS NF 2469 | R$ 1.872,27 |
| 12/06/2025 | EMPENHO: 10060001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 879 | R$ 507,78 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | R$ 27.108,05 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 09050002 FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 06030003 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS NO MÊS DEMAIO DE 2025. | R$ 6.150,00 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 502,92 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REF: MAIO DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REF: MAIO DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 06/06/2025 | EMPENHO: 26050001 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS | R$ 5.400,00 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 27050002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS | R$ 980,00 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 26050003 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 675,00 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 240,00 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 06010010 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 06010013 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 06010013 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 27050001 LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO NF 865 | R$ 669,33 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 489,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 03030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 06010012 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 15050002 JONAS RIBEIRO DA COSTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE GALERIA | R$ 4.460,00 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 22050003 JONAS RIBEIRO DA COSTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS | R$ 400,00 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 22050002 EDCELIO CAETANO DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS | R$ 420,00 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 10010002 V DE P ANDRADE | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 05050002 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 22050001 NATHANA L.S. BARBOSA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS NFS 024 | R$ 1.740,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 06010009 ROZILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 6.000,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 02050001 PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO NFS 470 | R$ 6.000,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 01040007 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 06010011 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 23/05/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 21/05/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | R$ 25.955,16 |
| 21/05/2025 | EMPENHO: 15050001 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 06 | R$ 990,00 |
| 21/05/2025 | EMPENHO: 02050006 FLAVIO ALVES VIEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF: MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 600,00 |
| 21/05/2025 | EMPENHO: 12050001 FRANCISCO ERONILSON DO NASCIMENTO SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NFSA 2020189803 | R$ 540,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02040001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DA MULHER COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | R$ 5.536,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CMPB MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | R$ 26.824,46 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 03020002 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 06010006 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 06010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE DESPESAS REF: MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 06010007 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MAIO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02050005 ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF: ABRIL DE 2025. | R$ 300,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 03030007 ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: ABRIL DE 2025. | R$ 500,00 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 09050001 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 03 | R$ 1.849,94 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02050004 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.000,00 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02050003 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES | R$ 1.084,00 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 605,31 |
| 09/05/2025 | EMPENHO: 02050002 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 9.960,00 |
| 08/05/2025 | EMPENHO: 05050003 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS | R$ 580,00 |
| 07/05/2025 | EMPENHO: 05050001 DANIEL MOREIRA DUARTE | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 250,00 |
| 07/05/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRESTADOS NO MÊS ABRIL DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 07/05/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRESTADOS NO MÊS ABRIL DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 06/05/2025 | EMPENHO: 25040002 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 2427 | R$ 2.032,02 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 01050002 NATHANA L.S. BARBOSA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO | R$ 6.900,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 22040002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS | R$ 675,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 549,55 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS MÊS ABRIL DE 2025. | R$ 157,78 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEFEFONICOS REF: MARÇO DE 2025. | R$ 157,78 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 05030004 J. M. DE M. COSTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 5.960,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 22040001 NATHANA L.S. BARBOSA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | R$ 8.950,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 06030004 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 28/04/2025 | EMPENHO: 25040001 ANTONIO VIDAL DE LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 320,00 |
| 28/04/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURAQ DE ENERGIA ELÉTRICA REF: MARÇO DE 2025. | R$ 544,80 |
| 28/04/2025 | EMPENHO: 01040002 PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 7.600,00 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 06010013 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 06010011 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 03030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 06010012 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 01040007 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 240,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 05030003 RC SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | R$ 5.500,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | R$ 4.800,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 06010010 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: ABRIL DE 2025. | R$ 250,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.840,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. | R$ 26.328,99 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 14040002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS | R$ 400,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 03030007 ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | R$ 500,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 06010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | R$ 900,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 06010010 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MARÇO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 01040006 PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 6.800,00 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 02040001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | R$ 5.536,00 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO MÊS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | R$ 26.824,46 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 06010006 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | R$ 900,00 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 03020002 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | R$ 1.518,00 |
| 17/04/2025 | EMPENHO: 06010007 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | R$ 1.300,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 11040002 IDEZITE FIRMINO ABREU | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 529 | R$ 174,00 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 14040001 IDEZITE FIRMINO ABREU | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 350 | R$ 378,00 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REFF: ABRIL DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 08040001 S. G. FERNANDES IRRIGAÇÃO EIRELI | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 384 | R$ 254,50 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 11040001 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 02 | R$ 1.858,97 |
| 11/04/2025 | EMPENHO: 11030001 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 5.700,00 |
| 11/04/2025 | EMPENHO: 06030004 L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 11/04/2025 | EMPENHO: 06030003 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 6.150,00 |
| 09/04/2025 | EMPENHO: 14030003 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TINTAS NF 5 | R$ 1.000,00 |
| 09/04/2025 | EMPENHO: 04040001 J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 68 | R$ 1.559,14 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 01040004 EDCELIO CAETANO DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NFA 2020189758 | R$ 1.070,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 01040003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 03/04/2025 | EMPENHO: 01040005 CARTORIO REGISTRO CIVIL 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO | R$ 350,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 01040001 SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 11904 | R$ 484,93 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 240,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 05030003 RC SERVIÇOS LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.500,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 05030004 J. M. DE M. COSTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.960,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 06010021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 03030008 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 03010003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 9.380,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 03010003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.940,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 06010020 A.D. NOBRE SERVIÇOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.400,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 10010003 R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.900,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 07010003 YZALOM M. LOPES -ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.580,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 437,11 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 03030009 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 06010012 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 6.750,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 03030010 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO FINAL DO ITEM SPOTS REF: MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 2.880,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 4.800,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO PARCIAL DE SPOTS ENTREGUES NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.920,00 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 03030004 CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 9575 | R$ 909,00 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 03020002 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 03030007 ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 500,00 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 06010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 24/03/2025 | EMPENHO: 06010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RFB COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | R$ 3.830,34 |
| 24/03/2025 | EMPENHO: 06030002 RODRIGO SOUZA E SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NFSA 2020189749 | R$ 700,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 03030005 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES CONF. NOTA FISAL 21 | R$ 690,50 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 06010013 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 4.800,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 03030001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA DA MULHER DA CMPB COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. | R$ 5.536,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. | R$ 26.824,46 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 7.100,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 17030001 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NFSA 2020189739 | R$ 750,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010007 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010006 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010011 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 03030006 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFEET | R$ 1.380,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06030001 ANTONIA PRISCILA M. MARTINS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.900,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010008 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010022 A. A. FRAGOSO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REFG: MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.400,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 5.800,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 06010022 A. A. FRAGOSO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.400,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 6.200,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030002 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NFSA 2020189736 | R$ 520,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030001 JACO FERREIRA LEITE | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA 2020189737 | R$ 240,00 |
| 12/03/2025 | EMPENHO: 03030003 POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 2378 | R$ 1.947,00 |
| 12/03/2025 | EMPENHO: 03030002 IDENIA DE FRANÇA MELO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 064 | R$ 486,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 25.523,67 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 07030001 J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 67 | R$ 655,15 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 04030002 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS | R$ 600,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 585,55 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | R$ 6.800,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | R$ 6.200,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.880,00 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 05030002 M.B. LIMA E CIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 028 | R$ 115,00 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 05030001 M B OLIVEIRA LIMA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 001 | R$ 2.248,65 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 04030001 ELETRONICA CENTRAL MUSIC | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 849 | R$ 4.860,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 574,59 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 240,00 |
| 26/02/2025 | EMPENHO: 03010003 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 13.320,00 |
| 26/02/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 06010021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010006 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 06010012 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 10010003 R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.900,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 07010003 YZALOM M. LOPES -ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.580,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 06010019 A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 03020006 V DE P ANDRADE | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 06010020 A.D. NOBRE SERVIÇOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.400,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 06010013 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 24020002 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 31303 | R$ 599,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 24020001 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 31303 | R$ 899,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 06010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF: PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RFB EXERCICIO 2022. | R$ 3.798,57 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 06010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 03020002 ANTONIO SOARES DA SILVA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 535,64 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 162,13 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 07010002 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.960,00 |
| 24/02/2025 | EMPENHO: 02010008 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 06010010 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 03020001 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DA MULHER REF: FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.536,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO REF: FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.590,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF: FEVEREIRO DE 2025. | R$ 18.681,89 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 26.824,46 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | R$ 25.729,70 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 03020004 IDENIA DE FRANÇA MELO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 1.512,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010007 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 17020001 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS DE XEROX | R$ 325,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010006 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | R$ 900,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010011 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 14020001 ANTONIA PRISCILA M. MARTINS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.900,00 |
| 18/02/2025 | EMPENHO: 17020002 SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 11.673 | R$ 621,72 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 12020001 ANTONIA PRISCILA M. MARTINS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.000,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 10020001 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO NF 04 | R$ 1.000,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 03020005 JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES | R$ 885,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 07010002 ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.960,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 06010019 A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.600,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 10010002 V DE P ANDRADE | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 03020003 CARTORIO REGISTRO CIVIL 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS | R$ 434,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010002 CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 537,50 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010009 ROZILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NF 22 MÊS JANEIRO DE 2025. | R$ 6.000,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010006 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF: JANEIRO DE 2025. | R$ 10.980,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 06010012 ASTEM ASSESSORIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.700,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 102,03 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 06010004 OI S/A | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DEZEMBRO DE 2024. | R$ 157,78 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 24010003 IDEZITE FIRMINO ABREU | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FARDAMENTO | R$ 2.989,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 24010001 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA LIQUIDAÇÃO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO | R$ 800,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010005 KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010010 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 250,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010014 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 4.850,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010013 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 24010002 JOSÉ XAVIER LIRA NETO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NFA 09 | R$ 240,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL JUNTO A RFB COMPETÊNCIA 2022. | R$ 3.766,16 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 20010002 KAREN MARIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 118 | R$ 2.093,85 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 20010003 M.B. LIMA E CIA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE MATERIAL | R$ 230,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010017 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 6.750,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010007 TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 7.100,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010008 LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: JANEIRO DE 2025. | R$ 240,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010011 F. A. INFORMATICA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 4.490,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: JANEIRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 03010001 PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 6.800,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 07010001 A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 6.200,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010018 A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.800,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010016 F.L. FREITAS GOMES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: JANEIRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010008 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF JANEIRO DE 2025. | R$ 3.200,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010015 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 4.800,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 10010001 S. G. FERNANDES IRRIGAÇÃO EIRELI | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 356 | R$ 178,20 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 06010007 ANTONIO DE PADUA TERTULINO | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.300,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 20010001 ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO SERVIÇOS XEROX | R$ 350,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 06010006 FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 900,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 21010001 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA NF 31.028 | R$ 1.099,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | R$ 7.590,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DA MULHER MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | R$ 5.536,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA COMISSIONADOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | R$ 17.781,89 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | R$ 26.824,46 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | R$ 128.700,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 358,57 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ | 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PAGAMENTO DE FATURA REF: NOVEMBRO DE 2024. | R$ 444,43 |