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20/08/2025
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EMPENHO: 11080002
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PB
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R$ 920,00 |
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20/08/2025
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EMPENHO: 06010018
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 5.800,00 |
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20/08/2025
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EMPENHO: 01070001
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 4.490,00 |
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20/08/2025
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EMPENHO: 06010016
F.L. FREITAS GOMES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.500,00 |
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20/08/2025
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EMPENHO: 02070003
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 900,00 |
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20/08/2025
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EMPENHO: 02070002
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.300,00 |
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20/08/2025
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EMPENHO: 02060005
ANTONIO SOARES DA SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.518,00 |
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18/08/2025
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EMPENHO: 01080005
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: JULHO DE 2025.
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R$ 9.380,00 |
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18/08/2025
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EMPENHO: 01080002
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE COMBISTIVEIS
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R$ 1.770,34 |
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18/08/2025
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EMPENHO: 01080005
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF: JULHO DE 2025.
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R$ 3.940,00 |
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15/08/2025
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EMPENHO: 11080001
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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R$ 790,00 |
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14/08/2025
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EMPENHO: 02060001
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS E EMPRESARIAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025.
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R$ 6.200,00 |
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14/08/2025
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EMPENHO: 08080001
IDEZITE FIRMINO ABREU
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA UNIFORMES
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R$ 667,00 |
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14/08/2025
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EMPENHO: 02060002
L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025.
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R$ 5.600,00 |
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12/08/2025
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EMPENHO: 03060001
ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2025.
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R$ 4.300,00 |
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06/08/2025
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EMPENHO: 06010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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R$ 26.508,56 |
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05/08/2025
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EMPENHO: 04080001
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
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R$ 727,31 |
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05/08/2025
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EMPENHO: 01080001
ANTONIO VIDAL DE LIMA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
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R$ 395,00 |
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01/08/2025
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EMPENHO: 01080003
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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R$ 4.800,00 |
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01/08/2025
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EMPENHO: 06010014
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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R$ 4.850,00 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 06010004
OI S/A
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3515.1244 MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 157,78 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 03010002
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 604,36 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 06010003
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF: MAIO/JUNHO DE 2025.
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R$ 542,04 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 06010004
OI S/A
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3515.1244 MÊS JUNHO DE 2025.
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R$ 160,31 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 02070007
ASTEM ASSESSORIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.700,00 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 03030009
ASTEM ASSESSORIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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R$ 10.980,00 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 06010008
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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R$ 240,00 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 02070008
ASTEM ASSESSORIA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NFS 360
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R$ 5.360,00 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 25070001
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET
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R$ 650,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 02070006
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
R$ 900,00 |
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