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27/03/2025
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03030010
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO FINAL DO ITEM SPOTS REF: MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 2.880,00
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PAGO
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27/03/2025
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06010015
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025
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R$ 4.800,00
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PAGO
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27/03/2025
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06010017
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025
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R$ 6.750,00
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PAGO
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27/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 6.200,00
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PAGO
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27/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 6.800,00
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PAGO
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27/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO PARCIAL DE SPOTS ENTREGUES NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 1.920,00
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PAGO
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27/03/2025
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03030010
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MARKETING, CONFECÇÃO DE SPOTS, VINHETAS , COMUNICAÇÃO EM RÁDIOS E VEICULAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS, ENTREVISTAS, MARCAÇÃO DE HORÁRIOS PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DE MIDEAS SOCIAIS, FACEBOOK, INSTAGRAN DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO REFERENCIA EM ANEXO.
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R$ 2.880,00
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LIQUIDADO
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27/03/2025
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06010015
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E EXPURGOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO ARQUIVO MORTO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTREE AS PARTES.
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R$ 4.800,00
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LIQUIDADO
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27/03/2025
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06010017
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
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R$ 6.750,00
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LIQUIDADO
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27/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DIVERSOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS LOTES ANEXOS.
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R$ 6.200,00
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LIQUIDADO
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27/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DIVERSOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS LOTES ANEXOS.
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R$ 6.800,00
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LIQUIDADO
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27/03/2025
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03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DIVERSOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS LOTES ANEXOS.
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R$ 1.920,00
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LIQUIDADO
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26/03/2025
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03020002
ANTONIO SOARES DA SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 1.518,00
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PAGO
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26/03/2025
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03030007
ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 500,00
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PAGO
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26/03/2025
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06010005
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 900,00
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PAGO
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26/03/2025
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03030004
CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NF 9575
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R$ 909,00
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PAGO
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24/03/2025
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06010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RFB COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 3.830,34
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PAGO
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24/03/2025
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06030002
RODRIGO SOUZA E SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NFSA 2020189749
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R$ 700,00
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PAGO
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24/03/2025
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06010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 .
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R$ 3.830,34
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LIQUIDADO
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24/03/2025
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06030002
RODRIGO SOUZA E SILVA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA POR OCASIÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE-A NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025.
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R$ 700,00
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LIQUIDADO
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21/03/2025
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03030005
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES CONF. NOTA FISAL 21
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R$ 690,50
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PAGO
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21/03/2025
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06010013
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025
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R$ 4.800,00
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PAGO
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21/03/2025
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06010013
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERENCIAMENTO E GESTÃO DOCUMENTAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES..
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R$ 4.800,00
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LIQUIDADO
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21/03/2025
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03030004
CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS DO ESTADO, DO MUNICIPIO E DA BANDEIRA NACIONAL DO BRASIL NO TAMANHO 1,30 X 0,90 DUAS FACES, DETALHES BORDADOS APLICADOS COM CONFECÇAÕ EMPOLIAMIDAS DESTINADAS A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.
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R$ 909,00
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LIQUIDADO
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20/03/2025
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06010011
F. A. INFORMATICA LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 4.490,00
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PAGO
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20/03/2025
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03030006
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFEET
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R$ 1.380,00
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PAGO
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20/03/2025
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17030001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DA NFSA 2020189739
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R$ 750,00
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PAGO
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20/03/2025
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06010007
ANTONIO DE PADUA TERTULINO
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 1.300,00
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PAGO
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20/03/2025
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06010006
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 900,00
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PAGO
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20/03/2025
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06010014
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 4.850,00
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PAGO
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